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    通知公告

    赤峰市腫瘤醫院2020年度決算公開報告

    發布時間:2021-09-29
    字號: + - 14

    目錄

      第一部分 部門基本情況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關于2020年度預算執行情況分析

      二、關于2020年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      (二)關于2020年度收入決算情況說明

      (三)關于2020年度支出決算情況說明

      (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      (七)關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

      2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

      三、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      (二)政府采購支出情況

      (三)國有資產占用情況

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      第五部分 部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      九、機構運行信息表

      第一部分 部門基本情況

      一、部門職責

      赤峰市腫瘤醫院(赤峰學院第二附屬醫院)是赤峰市直屬醫院,是一所集醫療服務、臨床教學、預防保健為一體的綜合性大型三級腫瘤專科醫院。

      我院的主要職責是:開展疾病預防與診療工作,進行腫瘤基礎理論研究與臨床應用。提供公共衛生服務,參與重大公共衛生突發事件、災害、事故及戰爭狀態下的緊急救援工作。按照赤峰市委市政府對全市醫療衛生系統的部署以及多年來的發展,醫院形成了以腫瘤診療中心、消化腔鏡診療中心、腦科診療中心、泌尿男科中心、口腔學科中心、內分泌診療中心、病理學診斷中心為支柱的重點學科建設體系。

      二、機構設置

      赤峰市腫瘤醫院(赤峰學院第二附屬醫院)為差額撥款事業單位,醫院現有一個院區,共設61個臨床、醫技科室,編制床位900張,實際開放病床900張,總建筑面積6.3萬平方米。

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關于2020年度預算執行情況分析

      2020年度財政撥款收入為1582.99萬元,年初預算數為636.16萬元,增加946.83萬元,預算收入完成率為248.83%,增加的主要原因為受新冠疫情影響,財政撥疫情項目補助479.63萬元;公立醫院改革財政項目補助433萬元;“三支一扶”、高校畢業生體檢費補助20萬元;扶貧駐村工作人員補助6.4萬元;退休職工余命期保險7.8萬元。財政撥款支出1582.11萬元,年初預算數為636.16萬元,增加945.95萬元,預算支出完成率為248.7%。未支出金額0.88萬元為疫情防控發熱門診改造工程尾款。

      二、關于2020年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      本部門2020年度收入總計55,798.14萬元,其中:本年收入合計52,096.2萬元,使用非財政撥款結余0萬元,年初結轉和結余3,701.94萬元;支出總計55,798.14萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余2,598.96萬元。與2019年度相比,收入總計增加16,377.12萬元,增長41.5%;支出總計增加16,377.12萬元,增長41.5%。主要原因:一是債務還本付息增加;二是人員、藥品、耗材支出隨業務增加而增加;三是新冠疫情項目支出增加。

      (二)關于2020年度收入決算情況說明

      本部門2020年度收入合計52,096.2萬元,其中:財政撥款收入1,582.99萬元,占3%;事業收入38,321.75萬元,占73.6%;其他收入12,191.46萬元,占23.4%。

      (三)關于2020年度支出決算情況說明

      本部門2020年度支出合計53,199.18萬元,其中:基本支出52,261.02萬元,占98.2%;項目支出938.15萬元,占1.8%。

      (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2020年度財政撥款收入總計1,582.99萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計1,582.99萬元,其中:年末結轉和結余0.88萬元。與2019年度相比,收入減少101.7萬元,下降6%;支出減少101.7萬元,下降6%。主要原因:一是公立醫院減少579萬;二是一般公共服務支出增加6萬;三是社會和保障支出增加12.47萬元;四是公共衛生項目增加444.63萬元;五是事業單位醫療增加7.8萬元;六是農林水支出增加6.4萬元。

      (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出合計1,582.11萬元,其中:基本支出643.96萬元,占40.7%;項目支出938.15萬元,占59.3%。

      (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出643.96萬元,其中:人員經費643.96萬元,主要包括:綜合醫院425萬元、事業單位離退休90.18萬元、醫療保險120.2萬元、遺屬補助8.58萬元,較上年增加6.27萬元,主要原因是:離退人員工資減少1.53萬元、醫療保險增加7.8萬元;公用經費0萬元,較上年無增減變動。

      (七)關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      無

      三、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      我院對鐵路下劃編制人員240人給予年度定額補貼,每年定額100萬元。確保每月按時按量對鐵路下劃人員工資補貼發放到位。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      每月按時按量對鐵路下劃人員工資補貼發放到位,提高了鐵路下劃人員的生活質量。

      1.鐵路下劃人員補貼項目自評綜述:

    赤峰市財政項目支出績效自評表
         (2020年度)

    項目名稱

    鐵路下劃人員補貼

    主管部門
         及代碼

    赤峰學院  209001

    實施單位

    赤峰市腫瘤醫院

    項目資金
         (萬元)

     

    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率

    得分

    年度資金總額

    100

    100

    100%

    10

    100%

    10

    其中:財政撥款

    100

    100

    100

    100%

         其他資金

     

     

     

     

    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

    保障鐵路下劃人員240人工資補貼100萬元按時全額發放。

    鐵路下劃人員240人工資補貼100萬元按時全額發放。

    績  效  指  標(90)

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    年度指標值

    實際完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    產出指標(50)

    數量指標

    指標1:受益人數

    240人

    240人

    10

    10

     

    質量指標

    指標1:全額發放率

    100%

    100%

    10

    10

     

    指標2:及時發放率

    100%

    100%

    10

    10

     

    時效指標

    指標1:時效周期

    1-12個月

    1-12個月

    10

    10

     

    成本指標

    指標1:人均年補貼

    0.42萬元

    0.42萬元

    10

    10

     

    效益指標(30)

    社會效益指標

    指標1:保障職工基本生活

    有所提高

    有所提高

    15

    15

     

    可持續影響
         指標

    指標1:可持續周期

    1年

    1年

    15

    15

     

    滿意度
         指標(10)

    服務對象滿意度指標

    指標1:下劃人員滿意度

    ≥95%

    98%

    10

    10

     

    總    分

    100

    100


      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      無

      (二)政府采購支出情況

      無

      (三)國有資產占用情況

      截至2020年12月31日,本部門共有車輛9輛,與上年無變化 ,其中,其他用車9輛,主要是用于救護病人的救護車。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),該設備是救護車,與2019年無變動;單位價值100萬元以上專用設備48臺(套),主要是眼底熒光血管造影+OCT 1臺、超聲診斷儀6臺、2微米激光手術系統2套、混合動力碎石清石系統1套、內窺鏡攝像系統5套、磁共振成像系統(1.5T MR)1套、X射線系統(DR650)雙板1 套、數字遙控胃腸X線機(800mA)1臺、醫用直線加速器1套、低溫手術系統1套、支氣管導航系統1套、手術顯微鏡1臺、聚集超聲腫瘤治療系統1套、超聲乳化儀1臺、口腔頜面錐形束計算機體層攝影設備1套、全數字乳腺X射線機(DS)1套、生化分析設備7臺、單C臂數字化夾板探測器心血管造影系統1套、移動式血管造影機1套、X線電子計算機斷層掃描裝置3套、全自動凝血儀1臺、空氣加壓氧艙1套、支氣管熱成形射頻控制器1套、ICU空氣凈化系統1套,彩色多普勒超聲診斷系統3套、放射近距離治療機一吧、SPECT一臺、高清電子腸胃鏡一臺,比2019年增加7臺(套),主要原因是醫院醫療業務發展需要,外科發展較快,購入外科、手術等較先進的醫療設備,給患者提供更先進、更精準的治療技術和方法。

      第三部分 名詞解釋

      (以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

      (五)使用非財政撥款結余:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

      (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

      (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

      (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

      (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:鄭立妍 聯系電話:0476-8890035

      赤峰市腫瘤醫院

      2021年8月6日

      點擊下載附件:赤峰市腫瘤醫院2020部門決算公開表.xls

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